Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1595 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM
VEICULO Nº 141. |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
VEICULO Nº 128 |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
VEICULO Nº 44 |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
VEICULO Nº 136 |
150,00 |
300,00 |
| 1.00 |
VEICULO Nº 74 |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2018 |
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM
VEICULO Nº 141. VEICULO Nº 128 VEICULO Nº 44 VEICULO Nº 136 VEICULO Nº 74 |
1.020,00 |
|
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| 16/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37 |
|
1.020,00 |
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| 28/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862463
PAGTO. REF. EMPENHO 1595/2018
JOAO LUIZ CAVALLI MEI - 66595 |
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|
1.020,00 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
