Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1599 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DA SECRETARIA. |
0,00 |
248,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DA SECRETARIA. |
248,00 |
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| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018246231 |
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248,00 |
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| 20/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005780
PAGTO. REF. EMPENHO 1599/2018
CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.) - 61230 |
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248,00 |
| TOTAL |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
