Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1602 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO PARA A SALA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
0,00 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO PARA A SALA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
378,00 |
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| 12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 33668 |
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378,00 |
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| 19/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000276
PAGTO. REF. EMPENHO 1602/2018
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
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378,00 |
| TOTAL |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
