Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODRIGUES & DRUNN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1603 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MESA EM GRANITO PARA ESCOLA MUNICIPAL. |
0,00 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MESA EM GRANITO PARA ESCOLA MUNICIPAL. |
830,00 |
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12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 78 |
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830,00 |
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15/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862500
PAGTO. REF. EMPENHO 1603/2018
RODRIGUES & DRUNN LTDA ME - 81936 |
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830,00 |
TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.