Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ECOSUL COMERCIO DE COLETORES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1615 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM ADESIVO RECICLÁVEL/ORGÂNICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. |
383,03 |
1.149,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM ADESIVO RECICLÁVEL/ORGÂNICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1.149,09 |
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| 03/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9921 |
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1.149,09 |
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| 10/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1615/2018
ECOSUL COMERCIO DE COLETORES LTDA - 87196 |
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1.149,09 |
| TOTAL |
1.149,09 |
1.149,09 |
1.149,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
