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Exercício: 2018
Nome do Credor: GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1631	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL Nº3741/2017.	0,00	32.151,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL Nº3741/2017.	32.151,00
08/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10		2.679,25
15/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
10/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19		2.679,25
16/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2018 - REF. MARÇO/2018 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
18/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201824		26.792,50
26/04/2018	LIQUIDADO A MAIOR		-24.113,25
08/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.679,25
15/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863767 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2018 - REF. ABRIL/2018 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
12/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.679,25
15/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863812 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2018 - REF. MAIO/2018 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
06/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.679,25
16/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2018 - REF. JUNHO/2018 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
07/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 42		2.679,25
15/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863915 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2018 - REF. JULHO/2018 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
30/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 45		2.679,25
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2018 - REF. AGOSTO/2018 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
17/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 51		2.679,25
15/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 51			2.679,25
19/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 58		2.679,25
14/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 58			2.679,25
10/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 65		2.679,25
14/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 65			2.679,25
19/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 77		2.679,25
28/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.679,25
31/12/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-2.679,25
31/12/2018	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-2.679,25
TOTAL		29.471,75	29.471,75	29.471,75
SALDO A PAGAR				0,00