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Exercício: 2018
Nome do Credor: OBRA SOCIAL SANTA JULIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1633	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE IDOSAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CONFORME CONVÊNIO E 1º TERMO ADITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº3743/2017.	0,00	45.792,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE IDOSAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CONFORME CONVÊNIO E 1º TERMO ADITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº3743/2017.	45.792,00
19/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1441		1.908,00
18/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.908,00
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853590 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441			1.908,00
08/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		85,00
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441			85,00
16/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2018 - REF. MARÇO/2018 OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441			1.908,00
21/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.385,00
21/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.908,00
27/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2018 - REF. MAIO/2018 OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441			2.385,00
27/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2018 - REF. ABRIL/2018 OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441			1.908,00
31/12/2018	EMPENHADO A MAIOR	-11.448,00
25/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E PROTOCOLOS EM ANEXO.		11.225,40
06/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006454 LIQUIDADO CFE EMPENHO E PROTOCOLOS EM ANEXO.			11.225,40
22/05/2019	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-14.924,60
TOTAL		19.419,40	19.419,40	19.419,40
SALDO A PAGAR				0,00