Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1639 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA 24 HORAS NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO VALENTIM DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA 24 HORAS NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO VALENTIM DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018. |
200,00 |
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| 24/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1278 |
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200,00 |
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| 14/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863658
PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
