Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1654 |
Data de lançamento: |
19/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE CONCRETO PARA USO NO ESF DR. RENE BACCIN. |
0,00 |
99,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE CONCRETO PARA USO NO ESF DR. RENE BACCIN. |
99,12 |
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13/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018268462 |
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99,12 |
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22/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2018
MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO - 2001 |
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99,12 |
TOTAL |
99,12 |
99,12 |
99,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.