Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NEDI SOLETTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1667 |
Data de lançamento: |
19/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
AJUDA FUNERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL CONFORME LAUDOS SOCIAIS EM ANEXO. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2018 |
VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL CONFORME LAUDOS SOCIAIS EM ANEXO. |
800,00 |
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| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018272171 , 018272107 |
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800,00 |
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| 17/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901677
PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2018
NEDI SOLETTI ME - 79940 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
