Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1672 |
Data de lançamento: |
19/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA ESTACIONAMENTO NA AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG E AVENIDA DUQUE DE CAXIAS. |
0,00 |
1.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA ESTACIONAMENTO NA AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG E AVENIDA DUQUE DE CAXIAS. |
1.125,00 |
|
|
| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018279378 |
|
1.125,00 |
|
| 20/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005809
PAGTO. REF. EMPENHO 1672/2018
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI - 85724 |
|
|
1.125,00 |
| TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
