Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1677
Data de lançamento:
19/02/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALVARO RODRIGUES LEITÃO, AUGUSTO PERUZZO E ALEXANDRE TRAMONTINI.
0,00
272,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2018
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALVARO RODRIGUES LEITÃO, AUGUSTO PERUZZO E ALEXANDRE TRAMONTINI.
272,00
14/03/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 69384
272,00
28/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863013
PAGTO. REF. EMPENHO 1677/2018
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668
272,00
TOTAL
272,00
272,00
272,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
