Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1690 |
Data de lançamento: |
19/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM REDE DE ESGOTO DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. |
0,00 |
76,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM REDE DE ESGOTO DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. |
76,20 |
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07/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18272568 |
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76,20 |
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12/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1690/2018
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
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76,20 |
TOTAL |
76,20 |
76,20 |
76,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.