Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1734 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E FITA VEDAROSCA PARA REPOSIÇÃO NO ESF DR. RENE BACCIN. |
0,00 |
156,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E FITA VEDAROSCA PARA REPOSIÇÃO NO ESF DR. RENE BACCIN. |
156,50 |
|
|
| 08/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 069383 |
|
156,50 |
|
| 22/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1734/2018
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 |
|
|
156,50 |
| TOTAL |
156,50 |
156,50 |
156,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
