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Exercício: 2018
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1743	Data de lançamento:	20/02/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DURANTE O ANO DE 2018.	0,00	3.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2018	VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DURANTE O ANO DE 2018.	3.960,00
19/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2328518 , 2328461		360,00
18/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2018533 , 2018534		360,00
23/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853591 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150			360,00
17/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000279 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2018 - REF. MARÇO WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150			360,00
19/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1199 , 1198		360,00
19/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 757 , 758		360,00
19/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 988 , 989		360,00
27/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005993 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2018 - REF. JUNHO/2018 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150			360,00
27/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005993 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2018 - REF. ABRIL/2018 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150			360,00
27/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005993 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2018 - REF. MAIO/2018 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150			360,00
11/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1920; 1919;		360,00
25/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1920; 19119;		360,00
25/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1658; 1659;		360,00
25/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1447; 1448;		360,00
25/09/2018	LIQUIDADO INDEVIDO		-360,00
11/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901713 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2018 - REF. JULHO/2018 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150			360,00
18/10/2018	Conforme DANFE Nº 49; 48;		360,00
04/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1743/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006161			360,00
04/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1743/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006161			360,00
04/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1743/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006161			360,00
26/12/2018	Conforme DANFE Nº 547; 548;		360,00
26/12/2018	Conforme DANFE Nº 261; 260;		360,00
28/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1743/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
28/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1743/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		3.960,00	3.960,00	3.960,00
SALDO A PAGAR				0,00