Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDUANE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHAS IND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1749 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. |
0,00 |
2,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2018 |
VALOR REF. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. |
2,50 |
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| 22/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24191 |
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2,50 |
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| 28/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1749/2018
EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LIDA - 87189 |
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2,50 |
| TOTAL |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
