Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº13/2017. |
15.600,00 |
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02/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 23 |
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1.625,00 |
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08/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2018 - REF. NF 23
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME - 85960 |
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1.625,00 |
01/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 24 |
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1.625,00 |
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08/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005896
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2018 - REF. NF 24
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME - 85960 |
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1.625,00 |
03/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 25 |
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1.625,00 |
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06/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2018 - REF. NF 25
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME - 85960 |
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1.625,00 |
01/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 27 |
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1.625,00 |
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03/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005999
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2018 - REF. nf 27
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME - 85960 |
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1.625,00 |
28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 29 |
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1.625,00 |
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06/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 29 |
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1.625,00 |
26/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 30 |
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1.625,00 |
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10/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006099
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 30 |
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1.625,00 |
01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 34 |
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1.625,00 |
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09/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000290
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 34 |
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1.625,00 |
04/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 36 |
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1.625,00 |
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07/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2018 - REF.nf 0036 novemnro/18
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME - 85960 |
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1.625,00 |
19/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 39 |
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1.625,00 |
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19/12/2018 |
empenhado a maior |
-975,00 |
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28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006238
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2018 - REF. nf 39
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME - 85960 |
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1.625,00 |
TOTAL |
14.625,00 |
14.625,00 |
14.625,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.