Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
177 |
Data de lançamento: |
05/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº145. |
0,00 |
431,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2018 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº145. |
431,28 |
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14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
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431,28 |
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19/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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431,28 |
TOTAL |
431,28 |
431,28 |
431,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.