Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1780 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
300,00 |
|
|
| 08/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2018299 |
|
300,00 |
|
| 26/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000621
PAGTO. REF. EMPENHO 1780/2018
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
