| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TOPO LICITAÇÕES LTDA ME |
| Número do empenho: | 1789 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 1.535,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.535,77 | ||
| 01/06/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 587. | 1.535,77 | ||
| 08/06/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853631 PAGTO. REF. EMPENHO 1789/2018 TOPO LICITAÇÕES LTDA ME - 86559 | 1.535,77 | ||
| TOTAL | 1.535,77 | 1.535,77 | 1.535,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
