Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2018 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MÁQUINAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. |
6.000,00 |
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14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
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6.000,00 |
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19/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. NF 762
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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303,80 |
17/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. NF 808
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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486,45 |
17/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. NF 795
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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195,46 |
29/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. NF 830
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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355,53 |
29/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. NF 851
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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43,40 |
10/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. NF 850
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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407,96 |
10/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. NF 932
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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440,04 |
10/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. NF 874
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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47,78 |
10/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. NF 931
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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220,07 |
10/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. NF 957
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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1.442,90 |
10/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. NF 871
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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371,70 |
20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 972 |
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167,13 |
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20/08/2018 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-167,13 |
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24/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 179/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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167,13 |
24/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 179/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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171,43 |
24/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 179/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.346,35 |
TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.