Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TOPO LICITAÇÕES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1791 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
2.430,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
2.430,25 |
|
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| 01/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 582 |
|
2.430,25 |
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| 01/06/2018 |
LIQUIDADO A MAIOR |
|
-142,41 |
|
| 08/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862649
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2018 - REF. NF582
TOPO LICITAÇÕES LTDA ME - 86559 |
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2.287,84 |
| 22/11/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-142,41 |
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| TOTAL |
2.287,84 |
2.287,84 |
2.287,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
