| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TOPO LICITAÇÕES LTDA ME |
| Número do empenho: | 1791 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 0,00 | 2.430,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.430,25 | ||
| 01/06/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 582 | 2.430,25 | ||
| 01/06/2018 | LIQUIDADO A MAIOR | -142,41 | ||
| 08/06/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862649 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2018 - REF. NF582 TOPO LICITAÇÕES LTDA ME - 86559 | 2.287,84 | ||
| 22/11/2018 | EMPENHADO A MAIOR | -142,41 | ||
| TOTAL | 2.287,84 | 2.287,84 | 2.287,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
