Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1793 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROJETO FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
1.811,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS. |
1.811,85 |
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| 19/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24123 |
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1.811,85 |
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| 23/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2018
EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LIDA - 87189 |
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1.811,85 |
| TOTAL |
1.811,85 |
1.811,85 |
1.811,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
