SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
OFICINEIRA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ELETROELETRÔNICA E ELÉTRICA JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV NA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018 CFE CONTRATO Nº 008/2018.
0,00
19.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ELETROELETRÔNICA E ELÉTRICA JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV NA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018 CFE CONTRATO Nº 008/2018.
19.800,00
22/02/2018
empenhado indevidamente
-19.800,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
