Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1820 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA USO DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENE. |
0,00 |
31,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA USO DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENE. |
31,50 |
|
|
| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 30981 |
|
31,50 |
|
| 15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862732
PAGTO. REF. EMPENHO 1820/2018
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 |
|
|
31,50 |
| TOTAL |
31,50 |
31,50 |
31,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
