Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2102 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Fevereiro de 2018 |
0,00 |
2.395,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Fevereiro de 2018 |
2.395,34 |
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| 23/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE FEVEREIRO 2018 |
|
2.395,34 |
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| 28/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002102/2018
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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2.395,34 |
| TOTAL |
2.395,34 |
2.395,34 |
2.395,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
