Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2206 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESENCRAVANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS E MÁQUINAS. |
0,00 |
114,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESENCRAVANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS E MÁQUINAS. |
114,23 |
|
|
| 19/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 173091 |
|
114,23 |
|
| 23/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901546
PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2018
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LT - 66 |
|
|
114,23 |
| TOTAL |
114,23 |
114,23 |
114,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
