Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2210 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 17.FX25 16 LONAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº35. |
3.050,00 |
6.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 17.FX25 16 LONAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº35. |
6.100,00 |
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| 27/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 78378 |
|
6.100,00 |
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| 06/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2210/2018
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 |
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|
6.100,00 |
| TOTAL |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
