Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2225 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
ASSOCIAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. ANUIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA UNDIME/RS 2018. |
0,00 |
1.271,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2018 |
VALOR REF. ANUIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA UNDIME/RS 2018. |
1.271,18 |
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| 28/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
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1.271,18 |
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| 08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2018
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - 80283 |
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1.271,18 |
| TOTAL |
1.271,18 |
1.271,18 |
1.271,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
