Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JESUS ZALOAR BORBA DE MOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2229 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROJETO FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARARAS PARA EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS CONFECCIONADOS EM OFICINAS DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARARAS PARA EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS CONFECCIONADOS EM OFICINAS DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
600,00 |
|
|
| 12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018374279 |
|
600,00 |
|
| 26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2229/2018
JESUS ZALOAR BORBA DE MOURA - 65826 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
