Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2245 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO EM PORTA DA SECRETARIA. |
0,00 |
124,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO EM PORTA DA SECRETARIA. |
124,80 |
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14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018375132 |
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124,80 |
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20/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005813
PAGTO. REF. EMPENHO 2245/2018
ELIEGE CORAZZA ME - 64179 |
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124,80 |
TOTAL |
124,80 |
124,80 |
124,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.