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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIA KUHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2256 Data de lançamento: 27/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: REGÊNCIA CORAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA MUSICAL, AULAS DE VIOLINO E FLAUTA DOCE PARA O CORAL MUNICIPAL PROFESSORA ONDINA LANDIM CARDOSO PELO PERÍODO DE DOZE MESES CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº16/2017. 0,00 38.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA MUSICAL, AULAS DE VIOLINO E FLAUTA DOCE PARA O CORAL MUNICIPAL PROFESSORA ONDINA LANDIM CARDOSO PELO PERÍODO DE DOZE MESES CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº16/2017. 38.400,00
16/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 3.200,00
20/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005811 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2018 - REF. NF 1263 JULIA KUHN - 65998 3.200,00
11/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 3.200,00
21/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005903 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2018 - REF. NF 1277 JULIA KUHN - 65998 3.200,00
26/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1289 3.200,00
29/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853643 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2018 - REF. NF 1289 JULIA KUHN - 65998 3.200,00
18/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 3.200,00
24/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005988 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2018 - REF. NF 1304 JULIA KUHN - 65998 3.200,00
23/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 06 3.200,00
28/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 22 3.200,00
29/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2018 - REF. NF 06 JULIA KUHN - 65998 3.200,00
24/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 34 3.200,00
16/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006067 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 22 3.200,00
16/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006067 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 34 3.200,00
23/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 46 3.200,00
19/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901740, 901740 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 46 3.200,00
03/12/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 59 3.200,00
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006167 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2018 - REF. novembro/2018 JULIA KUHN - 65998 3.200,00
19/12/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 69 1.600,00
19/12/2018 anulado cfe termo rescisório do contrato -8.000,00
28/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006234 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2018 - REF. nf 69 JULIA KUHN - 65998 1.600,00
TOTAL 30.400,00 30.400,00 30.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.