| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JP CAVEDON SOARES |
| Número do empenho: | 2257 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PE 07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 621,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | PE 07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 621,91 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/17242 | 621,91 | ||
| 24/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006122 PAGTO. REF. EMPENHO 2257/2018 JP CAVEDON SOARES - 84009 | 621,91 | ||
| TOTAL | 621,91 | 621,91 | 621,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
