Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JP CAVEDON SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2261 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
3.741,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2018 |
PE 07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA. |
3.741,75 |
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18/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/17243 |
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3.741,75 |
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24/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2261/2018
JP CAVEDON SOARES - 84009 |
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3.741,75 |
TOTAL |
3.741,75 |
3.741,75 |
3.741,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.