| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM |
| Número do empenho: | 229 | Data de lançamento: | 05/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 205.75X16 PARA O VEÍCULO Nº114 | 439,00 | 2.634,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2018 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 205.75X16 PARA O VEÍCULO Nº114 | 2.634,00 | ||
| 12/03/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2910 | 2.634,00 | ||
| 05/06/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863794 PAGTO. REF. EMPENHO 229/2018 COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM - 86238 | 2.634,00 | ||
| TOTAL | 2.634,00 | 2.634,00 | 2.634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
