Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NIWTON SOARES FIAD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2291 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASPBVIII |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
REFEIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA EQUIPE VOLANTE. |
0,00 |
648,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2018 |
VALOR REF. REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA EQUIPE VOLANTE. |
648,00 |
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| 08/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018.381.590 |
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648,00 |
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| 19/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2018
NIWTON SOARES FIAD - 2023 |
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648,00 |
| TOTAL |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
