Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2297 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGD- SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM NO CRAS. |
0,00 |
221,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM NO CRAS. |
221,00 |
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| 08/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018.396.384 |
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221,00 |
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| 26/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2018
AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS - 876 |
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221,00 |
| TOTAL |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
