Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2302 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/12/17 A 10/01/18 TEL. 54-99928-0142 |
0,00 |
73,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/12/17 A 10/01/18 TEL. 54-99928-0142 |
73,77 |
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| 28/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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73,77 |
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| 29/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005758
PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2018
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
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73,77 |
| TOTAL |
73,77 |
73,77 |
73,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
