Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2310 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFS ALEXANDRE TRAMONTINI E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
955,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFS ALEXANDRE TRAMONTINI E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
955,30 |
|
|
| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 69635 |
|
955,30 |
|
| 24/08/2018 |
Pagamento de Empenho 2310/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
955,30 |
| TOTAL |
955,30 |
955,30 |
955,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
