| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NIWTON SOARES FIAD |
| Número do empenho: | 2328 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | REFEIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DAS APRESENTAÇÕES DO NATAL ESPERANÇA REALIZADAS NOS DIAS 07,08,10,15,17,19,21,22/12/2017 E 05/01/2018. | 0,00 | 5.690,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | VALOR REF. REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DAS APRESENTAÇÕES DO NATAL ESPERANÇA REALIZADAS NOS DIAS 07,08,10,15,17,19,21,22/12/2017 E 05/01/2018. | 5.690,82 | ||
| 14/03/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018381694 , 018381604 , 018381280 , 018381137 , 018381258 , 018381164 , 018386151 , 018386296 , 018381303 , 01881670 , 018381118 | 5.690,82 | ||
| 19/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2018 NIWTON SOARES FIAD - 2023 | 5.690,82 | ||
| TOTAL | 5.690,82 | 5.690,82 | 5.690,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
