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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2330 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 800,00
14/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1343 , 1344 , 1345 , 1346 800,00
22/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862670 PAGTO. REF. EMPENHO 2330/2018 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.