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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 08:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: WAGNER ROBERTO BATISTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 239 Data de lançamento: 08/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETE
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DO VEÍCULO PLACA IGL 9812. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DO VEÍCULO PLACA IGL 9812. 120,00
01/02/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 125 120,00
14/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862442 PAGTO. REF. EMPENHO 239/2018 WAGNER ROBERTO BATISTA - 78763 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.