Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS 450 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
244 |
Data de lançamento: |
08/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
859,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. |
859,14 |
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| 30/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2380273 |
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859,14 |
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| 06/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901489
PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018
LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS 450 - 83802 |
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859,14 |
| TOTAL |
859,14 |
859,14 |
859,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
