Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	245	Data de lançamento:	08/01/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESEPEAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 05/01/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	157,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESEPEAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 05/01/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	157,60
12/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		157,60
21/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863734 PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112			157,60
TOTAL		157,60	157,60	157,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®