Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2452 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS LANCHES DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL. |
0,00 |
745,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS LANCHES DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL. |
745,00 |
|
|
| 18/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
745,00 |
|
| 25/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2018
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
|
|
745,00 |
| TOTAL |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
