| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2462 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 13/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE E A FEBRE AMARELA. | 0,00 | 598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | PP 13/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE E A FEBRE AMARELA. | 598,00 | ||
| 08/03/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10435 | 598,00 | ||
| 10/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2462/2018 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 598,00 | ||
| TOTAL | 598,00 | 598,00 | 598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
