Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BIGATON E FAORO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
250 |
Data de lançamento: |
08/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
CAMISETAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2017. |
21,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2017. |
525,00 |
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| 19/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17817107 |
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525,00 |
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| 26/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 250/2018
BIGATON E FAORO LTDA - 65821 |
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525,00 |
| TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
