Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LEANDRO P DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2511 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO RODEIO MUNICIPAL DO CTG SINUELO DAS COXILHAS. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO RODEIO MUNICIPAL DO CTG SINUELO DAS COXILHAS. |
600,00 |
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19/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18468219 |
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600,00 |
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22/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2511/2018
LEANDRO P DOS SANTOS ME - 83826 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.