Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2513 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR. |
0,00 |
10.162,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR. |
10.162,98 |
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13/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20 |
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10.162,98 |
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19/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2018
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 |
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10.162,98 |
TOTAL |
10.162,98 |
10.162,98 |
10.162,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.