Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HARRI SCHIMITT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
252 |
Data de lançamento: |
08/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TELEVISÃO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TELEVISÃO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
90,00 |
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| 02/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 01 |
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90,00 |
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| 22/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862455
PAGTO. REF. EMPENHO 252/2018
HARRI SCHIMITT - 50721 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
